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宣布机构: 天生日期: 2019-01-25

球棎足球比分球棎足球比分2018年财务估算履行情形和2019年财务估算的讲演

宣布时光:2019-01-25 字号【

 

球棎足球比分球棎足球比分2018年财务估算履行情形和

2019年财务预的讲演

2019115日在球棎足球比分第十三届国民代表大会第三次集会上

球棎足球比分财务局

 

一、2018年估算履行情形

2018年,县财务部分在县委县当局的刚强领导下,在县人大的监视指点下,一直以习近平新时期中国特点社会主义思维为领导,以放慢推动 “五个磐安”建立为目的,当真贯彻落实估算法,依照“保基础、守底线、促平衡、提品质”的理财请求,想方设法生财、依法迷信理财、重视绩功效财,全县财务估算履行情形精良,无力地增进了全县经济社会安稳开展。

(一)个别大众估算履行情形

2018年县级个别大众估算收入100068万元,实现估算的104.02%,增加12.35%;加上下级各种补贴收入187626万元(此中:省税收返还收入3545万元、下级转移付出收入184081万元),当局性基金调入3398万元,国有资源运营估算调入66万元,新增处所政府债券收入15000万元,应用上年结转节余资金25747万元,动用估算稳定调理基金3000万元,收入共计334905万元

 
 
 

 

 

 

 

 

 


2018年县级个别大众估算付出317019万元,实现调剂估算的98.78%,增加11.16%,加上部署估算稳定调理基金3868万元(县本级个别大众估算收入超收局部全部部署估算稳定调理基金)、结转下年付出10621万元、上解付出3397万元付出共计334905万元。

进出相抵,全县个别大众估算进出均衡。

重点付出预算实现情形:教导付出53488万元,实现调剂估算的97.01%,增加2.20%。社会保证和失业付出30269万元,实现调剂估算的110.50%,增加19.22%。农林水付出43181万元,实现调剂估算的78.98%,增加-13.09%2018年省分红新增建立用地地皮有偿应用费清理资金比2017年增加7763万元)。交通运输付出23803万元,实现调剂估算的132.9%,增加150.24%

 
 
 

 

 

 

 

 


(二)当局性基金估算履行情形

2018年全县当局性基金估算收入202113万元,实现调剂估算的98.97%(防旷地下室易地建立费等基金收入2100万元按划定已调剂为个别大众估算收入,按同口径比现实实现调剂估算的100%,增加131.92%;加上转移性收入估计4623万元、上年结转节余收入11104元、专项债券收入85000万元,收入共计302840万元

2018年全县当局性基金估算付出275101万元,实现调剂估算的91.22%,增加72.45%;加上结转下年付出24341万元,调出资金3398万元,付出共计302840万元

进出相抵,全县当局性基金估算进出均衡。

(三)社会保险基金估算履行情形

2018年全县社会保险基金收入93508万元,实现估算的100.58%,同比降落15.93%(一次性转保收入同比增加);加上积年节余收入162414万元,收入共计255922万元

2018年全县社会保险基金付出109301万元,实现估算的99.29%,增加10.63%;加上结转当前年度付出146621万元,付出共计255922万元

进出相抵,全县社会保险基金估算进出均衡。

(四)国有资源运营估算履行情形

2018年国有资源运营收入111万元,实现估算的100%;加上上年结转收入40万元,收入共计151万元。

2018年国有资源运营付出122万元,实现估算的100%,结转下年付出29万元,付出共计151万元。

进出相抵,全县国有资源运营估算进出均衡。

(五)其余相干事项阐明

1. 当局性债权情形

报经省财务厅初步确认,球棎足球比分2018岁尾政府性债权总额为389400万元,比上年增添112500万元(2018新增处所政府债券,已报县人大常委会审议)。此中个别债权228100万元,比上年增添27500万元(含2018年新增处所政府债券置换12500万元);专项债权161300万元,比上年增添80000万元。2018年全县当局债权率估计63.6%阁下,低于省定保险警惕线95%的尺度。2018年,个别债券付息付出7107万元,债券刊行用度付出24万元;专项债券付息付出2888万元,债券刊行用度付出94万元。

2. 下级转移付出履行情形

因省财务体系未结算,估计个别大众估算2018年省市下达球棎足球比分各种补贴收入共计187626万元,此中税收返还和个别性转移付出补贴收入82000万元,由县财务统筹用于当局根本运行付出;专项性转移付出补贴和专项补贴资金收入105626万元用于基础建立和开展类名目付出,昔时已实现付出103420万元,结转下年付出2206万元。估计政府性基金转移付出收入4538万元,昔时已实现付出3984万元,结转下年付出554万元。

3. 三公经费付出情形

据各单元自报数据汇总,2018年全县“三公经费”付出1951万元,实现估算3037万元的64.24%,剔除公车购买费后比上年同口径降落6.43%。分名目付出情形:因公出国(境)费43万元,在把持额度以内;公事接待费957万元,比上年降落2.05%;公事用车运转经费761万元,比上年降落13.13%;公事车辆购买费190万元。

4. 当局采购付出情形

2018年当局采购估算付出10500万元,比申报洽购估算12200万元,节俭资金1700万元,估算节俭率为13.9 %

因为2018年全省财务体系结算尚在停止中,球棎足球比分分部分决算也未实现,以上数占有待省财务厅批复后报县人大常委会作终极决算检察。

(六)落实县人大估算决定有关情形

2018年,依照县十三届人大二次集会有关决定,当真研究完美财务体系机制,尽力做好财务各项任务,获得了显明的功效。

1. 出力提质效,增进经济更好开展。清费减负政策片面实行。贯彻落实企业加重负担下降本钱措施,多措并举搀扶实体经济开展,涵养后续财路,累计减免各种税费1.23亿元,实时兑现财务奖补资金2.09亿元。当局工业基金破冰前行。树立定向投资基金,此中磐安凤凰2号基金范围7060万元,现在已正式投入运转,推动名仕科技名目翻新开展政策性包管营业走在前线。建立了球棎足球比分国控融资包管公司,先后为众和力拓、兴达橡塑等9家公司供给政策性包管3250万元,政策性包管营业走在全市前线。招商引资扶植新财路。坚持“一有信息就盯紧,一无机会就争夺”准则,在药博会上胜利签约万影达二期及中青文旅名目,估计投资额超越50亿元,此中万影达二期名目停顿敏捷,实现了“昔时签约、昔时动工”。引进内资3.07亿元,到达目标义务的153.50%

2. 出力守底线,保证民生连续改良。2018,在财务进出矛盾非常凸起的情形下,个别大众估算付出中民生付出仍到达74.16%保证老城区拆迁改革资金。在存款融资受限并请求化解处所隐性债权的双重压力下,迎难而上谋举动,指点调和城发公司存款融资15.49亿元,争夺到地皮收储专项债券6亿元,支撑老城区拆迁改革安稳推动。加大教导根本建立投入。整年教导付出5亿元以上,支撑省教导根本现代化县创立,第四中学顺遂开学、老师深造黉舍根本竣工、职教核心动工建立。支撑医疗卫生前提改良。支撑国民医院参与核心设备更新,持续履行家庭大夫签约效劳任务,新增收费孕产妇、3岁以下儿童发育监测筛查。完美社会保证机制。整年社会保证和失业付出超越3亿元,标准被征地农夫根本生涯保证政策,落实被征地农夫转保优惠政策及社会保险危险金计提资金1.77亿元做好基础医疗保险全市兼顾后期任务。实行农村振兴策略。推动和美城市建立,落实农业工业扶植、农村振兴等搀扶资金3.5亿元以上。整年落实财务资金3830万元,实现一事一议名目61个 。胜利列入全省搀扶村级群体经济开展试点县,获奖补资金2000元。

3. 出力强治理,完美财务体系机制。调剂州里(街道)财务治理体系。联合州里撤扩并现实,充足斟酌各州里(街道)债权、企业嘉奖政策兑现等情形,制订新一轮州里(街道)财务治理体系,出力激起各州里(街道)开展的踊跃性。鼎力推动PPP形式。经由一直与社会资源磋商,职教核心迁建和国民医院急诊医技楼PPP名目顺遂实现公然招标,累计撬动社会资源5.73亿元以上。完美财务资金治理轨制。初次建立部分财政治理考察轨制,将内把持度、当局采购、绩效评估等8名目任务归入财政治理考察,进一步完美各单元内把持度,进步财政治理程度。加强财务资金付出进度和拨付治理,制订《球棎足球比分财务涉农资金拨付规程(试行)》《球棎足球比分农业乡村大众效劳资金治理方法》,完美水利建立、共享农屋等涉农政策,制订搀扶民营经济开展等涉企政策。增强财务资金监视治理。树立扶贫资金总账,启动静态监控体系,联合发展扶贫资金专项检讨。深刻推动绩效评估,实现重点绩效评估项目13个,构造69家单元发展绩效自评。加大预结算考核力度,累计实现估算考核项目444个,核减5946万元,核减率2.94%;实现结算考核项目206个,核减1152万元,核减率6.60%。树立《球棎足球比分当局投资名目委托考核方法》,加强当局投资名目预结算考核。建立当局采购严重信息化建立项目估算考核轨制,球棎足球比分首个信息化建立项目资金节俭率高达40% 

4. 出力防危险,加强当局债权治理。妥当化解隐性债权存量。依据中心、省委省当局的同一安排,编报《球棎足球比分防备化解处所政府性债权危险专项举动实行方案》,制订分年度化债打算,并严厉按打算实现年度隐性债权化解义务。坚定停止隐性债权增量。当真贯彻落实下级球棎足球比分“严控债权增量、毕生问责、倒查义务”的请求,依照中心和省市有关增强债权治理划定,出台了《球棎足球比分严控当局性债权的实行意见》,增强政府性债权泉源治理,严厉履行政府投资名目 “三个不得立项的划定,实在防备债权危险。实现国有企业市场化转型。依据下级球棎足球比分国有企业市场化转型的请求,县政府宣布国有企业市场化转型的布告,球棎足球比分国资运营无限公司等全县20家国有企业退出当局融资平台。推动交通实业等3家国有企业树立现代企业轨制,加强市场化运作才能。

列位代表,从前的一年,球棎足球比分财务运转总体安稳,财务各项政策无效落实,改造开展获得显明功效。这是县委迷信决策、刚强领导的成果,也是人大、政协及代表委员们监视指点、鼎力支撑的成果。在确定成就的同时,咱们也苏醒地意识到,财务运转与改造开展仍面对一些凸起的成绩,艰苦和挑衅依然较多。重要表现在以下几个方面:

一是财路基本单薄传统工业转型进级艰苦,新兴工业引进难度大,财务收入增加的基本不实不强;前期跟着老城区拆迁改革和地皮连片整治的实现,政府性基金收入估计降幅较大,财务收入增收艰苦。别的,因财务搀扶企业力度较大,固然收入有所增添,但可用财力并未同步增加。二是资金保证压力加大。老城区拆迁改革、安文中小学迁建、杭温高铁、金台铁路等严重项目片面实行,加上财务奖补政策兑现、隐性债权化解、社会保证补贴等各项付出,财务保证压力十分大。三是化债义务艰巨。既要保证严重项目建立,又要依照下级请求实现8年化债义务,难度十分大。别的,仍有一些部分存在估算束缚力不强、估算履行不严、资金应用绩效不高、财政治理单薄等成绩。对此,咱们将高度器重,经由过程深入改造、完美轨制、严厉治理等一系列踏实无效的办法实在加以处理。

二、2019年财务估算草案

(一)2019年个别大众估算草案

2019年县级个别大众估算收入预期108100万元,比上年履行数增加8.03%;加上下级各种补贴收入估计192000万元(此中:省税收返还收入3545万元,下级个别性转移付出和专项补贴估计数188455万元)、处所政府债券收入40000万元、上年结转节余收入10621万元、动用估算稳定调理基金3868万元、国有资源运营估算调入110万元收入共计354699万元。

 

 

 

 

 

2019年全县个别大众估算拟部署付出347000万元,加上上解付出3600万元、结转下年付出4099万元,付出共计354699万元

个别大众估算中重点部署教导付出52000万元,迷信技巧付出3830万元,社会保证和失业付出31000万元,医疗卫生与打算生养付出19000万元,农林水事件付出74000万元。以上重点付出未包含政府性基金估算部署的付出。

进出相抵,全县个别大众估算进出均衡。

(二)2019年当局性基金估算草案

2019年昔时县级当局性基金收入预期280900万元(此中老城区改革等区块地皮出让金100000万元,州里及区块地皮出让金40000万元,折抵指标140000万元,其余零碎政府性基金收入900万元),比上年调剂后履行数(不含债券收入85000万元)增加38.98%,下级政府性基金转移付出收入估计1500万元(2019年省转移付出造地改田资金转列个别大众估算),上年结转节余收入24341万元,收入共计为306741万元。

2019年全县当局性基金付出部署304181万元(含上年结转、下级转移付出付出),比上年调剂后(不含债券收入85000万元)履行数增加60%,结转下年付出2560万元,付出共计为306741万元。重要用于以下几个方面的付出:老城区改革80000万元,社会保险补贴39300万元,地皮整治51000万元,当局投资名目36000万元,棚改当局购买效劳贷款还本付息23000万元,产业政策兑现10000万元等

进出相抵,全县当局性基金估算进出均衡。

(三)2019年社会保险基金估算草案

2019年昔时社会保险基金收入预期96725万元,比上年增加3.44%,加上积年结存结转节余146621万元,收入共计243346万元

2019年全县社会保险基金付出估算115096万元(此中动用从前年度节余基金18371万元),比上年增加5.3%,结存结转当前年度付出128250万元,付出共计243346万元

进出相抵,全县社保基金估算进出均衡。

(四)2019年国有资源运营估算草案

2019年全县国有资源运营估算收入预期224万元,同比增加101.8%。加上上年结转节余收入29万元,收入共计253万元

2019年国有资源运营估算付出120万元,结转下年付出23万元,调出资金110万元,付出共计253万元

进出相抵,全县国有资源运营估算进出均衡。

(五)其余相干估算部署阐明

1. 当局性债权打算部署情形。列入2019年个别大众估算的债权付息付出7900万元,债权刊行用度付出100万元;列入2019年当局性基金估算的债权付息付出6400万元,债权刊行用度付出100万元。2019年打算向省财务厅争夺新增处所政府债券80000万元(此中省财务厅提前下达的个别债券4亿元已归入2019年估算,其余局部待争夺到位后报人大常委会停止估算调剂),预2019年全县当局债权余额为47亿元阁下,债权率为77%阁下。

2. 下级各种补贴猜测情形。2019年,估计个别大众估算转移付出收入192000万元,含税收返还收入、个别性转移付出收入、专项性转移付出及专项补贴收入等。估计政府性基金转移付出收入1500万元,全体属于专项转移付出收入。

3. “三公经费”估算部署情形。2019年“三公经费”仍履行限额指标把持,按下级紧缩个别性付出请求,2019年“三公经费”除公事用车更新购买外,其余比上年估算降落5%。全县拟部署“三公经费”估算指标2970万元,此中:因公出国(境)费50万元,公事接待费1790万元,公事用车运转经费900万元,公事用车更新购买费230万元。

4.当局采购估算部署情形。2019年部分估算部署政府洽购资金8500万元,此中列个别大众估算6500万元、当局性基金估算2000万元。

52019年估算草案同意前预部署经费阐明。为确顾全县政府部分2019年年终任务的畸形运行及重点民生付出须要,在县个别大众估算中已预录各州里、各部分根本付出109465万元、名目付出约2000万元。为确保结转名目付出和各种政策兑现,当局基金估算也采取预录方法部署局部急需付出。

三、当真抓好2019年财务任务

2019年,咱们将片面贯彻落实党的十九大、中心经济任务集会和全省财务任务集会精力,坚持“六稳”准则,夯实强大财路基本,调剂优化付出结构,重点保证改良民生,出力防备财务运转危险,充足施展财务本能机能感化,为放慢“五个磐安”建立,实现“五大愿景”供给刚强的财力保证。

(一)缭绕促进开展,培养涵养优质财路。一是优化财务奖补政策。牢牢缭绕“1+3+3”工业系统,调剂优化财务搀扶政策,推进休闲摄生游览“一号工业”放慢开展;加大对塑料成品、五金机器、建造业等重点传统工业的搀扶力度,放慢转型进级;放慢构建促建西医药安康、文明时髦工业等新兴工业开展的财务政策系统,推进新兴工业开展壮大。二是深刻贯彻实行清费减负政策。片面贯彻落实《球棎足球比分企业加重负担下降本钱改造的实行意见》,侧重降低企业税费本钱,加重企业累赘,助推企业存活、开展、转型。三是翻新财务搀扶企业开展方法。用好用活当局工业基金,扩展政府购置效劳范畴,加大政策包管力度,增进财务与金融无机融合,翻新财务搀扶经济开展方法。支撑工业平台建立,放慢推动“三区两镇”建立,放慢江南药镇、古茶场文明小镇建立,推进开展平台扩容晋升,加强招商引资才能。四是支撑农村振兴策略推动农业供应侧构造性改造,放慢农业工业结构调剂,踊跃研究财务保证政策,出力开展现代特点新农业,培养、开展壮大新兴农业运营主体。助力打造城市振兴“磐安样板”。五是增强招商引资及名目效劳。一直保持“一有信息就盯紧,一无机会就争夺”的招商理念,加大招商引资力度,重点效劳好招商名目,争夺项目早日落地。

(二)增强付出治理,会合财力保证重点名目。2019年将是球棎足球比分财务特别艰苦的一年,全县高低必需坚固建立“过紧日子”的思维,一丝不苟用好每一分财务资金。一是严厉部署年终估算。估算部署坚持“四保三压”,保运行、保民生、保化债、保续建名目,压个别性付出、压绩效不显明的名目付出,压与县委县当局任务目标相偏离的名目付出。 二是深入部分估算改造。以“付出必有根据、无据不予部署”的准则,片面推动估算改造,深刻实行“零基估算”。进一步完美付出尺度系统,标准付出尺度。加刚强目库建立、编实编细部分估算。三是加强估算履行刚性。严控估算调剂和调解事项,准则上请求各单元一概不得追加估算。若确需追加的,将依据财力现实和名目轻重缓急及财务准备费应用等情形,会合审理、同一操持。

(三)据守民生底线,推动根本大众效劳均等化。保持以国民为核心的开展思维,踏实做好民生保证各项任务,持续坚持把全县个别大众估算付出增量的三分之二以上用于民生。一是保持兜底线。实在保证大众根本生涯,加强对特别人群特别艰苦帮扶,完美最低生涯保证轨制,进步低保尺度。完美社保政策系统,踏实推动根本医疗保险全市兼顾任务。落实县重点名目被征地农夫联审轨制,加强被征地农夫根本生涯保证任务。持续加强养老效劳设备建立,进步养老效劳程度。二是进步精准性。加强财务资金和政策的指向性,出力处理民生范畴的凸起成绩。支撑教导优先开展,加强学前教导和职业教导财务投入力度,放慢实行县职教核心、安文小学初中等名目建立。深刻实行“安康磐安”策略,支撑县域医共体建立,晋升医疗卫生效劳才能,促进基础大众卫生效劳均等化。加大文明投入,放慢推动县文明体育运动核心项现在期任务,支撑下层综合文明效劳核心建立。三是重视可连续。保持努力而为、实事求是,在充足斟酌财务可蒙受才能的基本上,适度进步社会基础保证程度,公道部署民生名目付出,促进基础大众效劳逐步均等化,确保民生财务可连续开展。

(四)应用系统头脑,放慢建立古代财务轨制。一是片面实行绩效治理。将绩效治理范畴覆盖全部财务资金,推动绩效治理与估算体例、履行、监督全进程无机融合。推进部分团体估算绩效治理,从重视部分资金考核审批向估算体例、一样平常羁系、绩效评估的全流程羁系改变。强化估算成果应用,将绩效评估成果作为政策调剂、估算部署和改良治理的主要根据。二是明白财务事权与付出义务。公道界定当局与市场的界限,明白政府供给大众效劳的范畴,把市场能做的全体交给市场来做。依照新一轮州里(街道)财务治理体系,进一步明白县级财务事权,保证州里(街道)财务事权,逐渐造成清楚的财务事权清单并响应明白付出义务。三是完美资金羁系系统。放慢盘活财务存量资金,增强资金收缴兼顾力度,将难以付出的估算资金兼顾调剂用于其余亟需资金支撑的名目或范畴。除下级专项补贴和续建当局投资名目外,将其他财务节余资金优先用于第二年度的名目付出。摸索建立涉农资金兼顾整合长效机制,整合应用“两山(一类)”建立专项资金、一事一议助推漂亮农村建立等专项资金,进步资金应用绩效。进一步增强行政奇迹单元内控建立,标准财务资金应用治理。推动财务专项资金申报和治理平台应用,将涉农、涉企财务奖补资金归入平台治理,推动奖补资金申拨信息化。

(五)凸起重点范畴,支撑打好三大攻坚战。一是支撑打好严重危险防备攻坚战。按请求实现年度隐性债权化解打算,实在消化隐性债权存量;严控处所政府隐性债权,实现“零增加”。踊跃争夺新增处所政府债券额度,优化债权结构。二是支撑打好精准脱贫攻坚战。以乡村低收入农户为帮扶重点,进一步会合资本、分类施策、精准帮扶,激起低收入生齿内活泼力。片面实行扶贫资金绩效治理,健全常态化羁系机制,进步扶贫资金应用绩效。三是支撑打好传染防治攻坚战。缭绕“生态情况品质连续改良”目标,鼎力支撑护水攻坚、蓝天捍卫、清废净土和小城镇情况综合整治、生态廊道建立等重点名目,助推全县争创国度生态文化建立树模县。

列位代表,2019年全县财务改造开展义务艰巨、义务严重。咱们将在县委的刚强领导下,严厉依照县十三届人大三次集会的决定和请求,当真贯彻县委县当局各项决议安排,坚持改造翻新,自动效劳大局,不忘初心、切记任务、克意朝上进步、奋力前行,扎踏实实做好稳增加、调构造、促改造、惠民生、防危险各项任务,一直首创财务改造开展新局势,为推动“五个磐安”建立,实现“五大愿景”目的作出新的奉献。             

 

 

 


名 词 解 释

 

     1.“四本估算”

个别大众估算是对以税收为主体的财务收入,部署用于保证和改良民生、推进经济社会开展、保护国度保险、维持国度机构畸形运行等方面的进出估算。政府性基金估算是对按照执法、行政法例的划定在必定限期外向特定工具征收、收取或许以其余方法筹集的资金,专项用于特定大众奇迹开展的进出估算。社会保险基金估算是对社会保险缴款、个别大众估算部署和其余方法筹集的资金,专项用于社会保险的进出估算。国有资源运营估算是对国有资源收益作出付出部署的进出估算。

2.估算稳定调理基金

各级财务经由过程超收或清算整合节余资金部署的存在储备性子的基金,用于补充短收年份估算履行的进出缺口,以及视估算均衡情形,在部署年终估算时调入并部署使用的资金。

    3.企业应急周转金

   为加强银行对企业的信念,辅助企业加重资金转贷压力,下降财政本钱,由县财务出资,专门收费用于企业偿还到期银行乞贷,企业需在划定时光内经由过程银行转贷资金偿还县财务的资金。

4.当局工业基金(或工业投资基金)

由当局主导设立,并按市场化方法运作。即当局与社会资源,按必定比例配合设立,并以杠杆缩小的方法,经由过程向少数投资者召募设立的投资基金,并由工业基金法人机构委托专门的基金治理公司运作的一种投资方法。

    5.处所政府债券置换

为缓解处所政府偿债压力,国务院明白省级以上当局,在划定的额度内刊行的处所政府债券,用于处所各级当局到期债权的置换。

    6.同一大众付出平台

    为深入非税收入收缴方法改造,简化非税收入收缴顺序,履行银联、付出宝缴款等信息收集缴款方法的付出平台。

    7.专项资金治理清单

    依照球棎足球比分省当局“四张清单一张网”建立请求,为顺应经济和社会改造开展须要,实现特定的行政任务义务或奇迹开展目标,经同级当局同意,由本级财务在必定时光内切块部署的且有专项用处,每年经由过程估算部署的名目资金清单。

    8PPP形式

即采取政府和社会资源配合形式,建立特许名目公司为社会供给大众效劳而树立的一种临时配合关联和轨制部署。平日形式是由特许名目公司承当计划、建立、经营、保护等大局部任务,并经由过程“使用者付费”及须要的“当局付费”取得公道投资报答;政府部分担任大众效劳价格和品质羁系,以保障大众好处最大化;配合期满后,由当局回购或无偿收回。

 


附表一

2018年球棎足球比分个别大众估算收入履行表

 

                                                                          单元:万元

         

2017  现实数

2018年调剂估算数

2018年估计履行数

为调剂   估算%

比上年

增加%

备注

一、本级收入

89072

96200

100068

104.02%

12.35%

 

(一)税收收入

72916

78750

80134

101.76%

9.90%

 

     增值税

39406

42000

43706

104.06%

10.91%

 

     企业所得税

9273

9800

11034

112.59%

18.99%

 

     团体所得税

5211

5900

5981

101.37%

14.78%

 

     资本税

534

700

499

71.29%

-6.55%

 

     都会保护建立税

4600

5050

6004

118.89%

30.52%

 

     房产税

1986

2100

966

46.00%

-51.36%

 

     印花税

882

1000

1129

112.90%

28.00%

 

     城镇地皮使用税

2045

2200

666

30.27%

-67.43%

 

     地皮增值税

3527

3990

4117

103.18%

16.73%

 

     车船税

978

1100

975

88.64%

-0.31%

 

     耕地占用税

1646

1890

29

1.53%

-98.24%

 

     契税

2828

3000

5020

167.33%

77.51%

 

     环保税

 

20

8

40.00%

 

 

(二)非税收入小计

16156

17450

19934

114.23%

23.38%

 

1. 专项收入

4781

4800

5931

123.56%

24.05%

 

教导费附加收入

2369

2400

2922

121.75%

23.34%

 

处所教导附加收入

1574

1600

1945

121.56%

23.57%

 

其余专项收入

838

800

1064

133.00%

26.97%

 

2. 行政奇迹性收费收入

1702

2050

4820

235.12%

183.20%

 

         

2017  现实数

2018年调剂估算数

2018年估计履行数

为调剂   估算%

比上年

增加%

备注

3. 罚充公入

2078

2100

2242

106.76%

7.89%

 

4. 国有资本(资产)有偿应用收入

6506

6990

6941

99.30%

6.69%

 

5. 当局住房基金收入

 

210

 

0.00%

 

 

6.其余收入

1089

1300

 

0.00%

-100.00%

 

二、转移性收入

186427

187626

187626

100.00%

0.64%

 

(一)税收返还收入

3545

3545

3545

100.00%

0.00%

 

(二)下级转移付出收入(含基金调入)

182882

184081

184081

100.00%

0.66%

 

三、处所政府债券收入

10000

15000

15000

100.00%

50.00%

 

四、应用结转节余资金(含估算稳定调理基金、基金节余调入)

31849

28813

32211

111.79%

1.14%

 

收入共计

317348

327639

334905

102.22%

5.53%

 

五、债权转贷收入

9126

12500

12500

100.00%

36.97%

不构成可用财力,只作记账

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表二

2018年球棎足球比分个别大众估算付出履行表

                                                                          单元:万元

      

2017  现实数

2018年调剂估算数

2018年估计履行数

为调剂  估算%

比上年 增加%

备注

一、本级付出

285204

320939

317019

98.78%

11.16%

 

   个别大众效劳付出

36981

41555

41592

100.09%

12.47%

 

   国防付出

45

 

33

 

-26.67%

 

   大众保险付出

16197

17915

20174

112.61%

24.55%

 

   教导付出

52336

55138

53488

97.01%

2.20%

 

   迷信技巧付出

5118

5305

3740

70.50%

-26.92%

省专项增加300万,2018年局部付出调剂到当局性基金付出

   文明体育与传媒付出

7117

7729

4895

63.33%

-31.22%

2018年局部付出调剂到当局性基金付出

   社会保证和失业付出

25389

27393

30269

110.50%

19.22%

 

   医疗卫生与打算生养付出

17608

18375

20032

109.02%

13.77%

 

   节能环保付出

7922

8910

9988

112.10%

26.08%

 

   城乡社区付出

28679

29829

39525

132.51%

37.82%

 

   农林水付出

49687

54670

43181

78.98%

-13.09%

新增地皮分红建立费增加7272万元

   交通运输付出

9512

17910

23803

132.90%

150.24%

42省道转移付出增添

   资本勘察信息等付出

6767

7140

2364

33.11%

-65.07%

2018年局部付出调剂到当局性基金付出

   贸易效劳业等付出

740

817

468

57.28%

-36.76%

2018年局部付出调剂到当局性基金付出

   领土大陆景象等付出

10214

3250

3862

118.83%

-62.19%

省专项增加161万元

   住房保证付出

1937

2950

9893

335.36%

410.74%

老城区改革省专项增添8401万元

      

2017  现实数

2018年调剂估算数

2018年估计履行数

为调剂  估算%

比上年 增加%

备注

   粮油物质储备付出

823

880

833

94.66%

1.22%

 

   准备费

 

3000

 

0.00%

 

 

   其余付出

1908

10573

1748

16.53%

-8.39%

 

   债权付息付出

6224

7600

7107

93.51%

14.19%

 

   债权刊行用度付出

 

 

24

 

 

 

二、上解付出

3397

3187

3397

106.59%

0.00%

 

三、部署估算稳定调理基金

3000

 

3868

 

28.93%

 

四、结转节余下年付出

25747

3513

10621

302.33%

-58.75%